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企业内部控制体系建设分项实施:管控制度建设
发表时间:2017-02-28     阅读次数:     字体:【

一、 目的意义

1. 针对导致企业经营风险的内、外部作用因素,在系统分析的基础上,探索确定内部管控化解的措施;

2. 对经营风险作用因素的内部管控化解措施进行制度化设计,以通过内部管控来规避经营风险;

3. 对企业内部管控制度进行系统适配和优化完善,以使消除损害企业发展的风险的管控制度体系化,并通过其体系化稳定制度的管控作用。


二、 工作内容

1. 对导致企业经营风险的内在作用因素和外在作用因素,在系统分析的基础上,确定通过内部管控达成化解的措施;

2. 对企业经营风险的内部管控化解措施进行制度约定,稳定内部管控化解措施的实施;

3. 把企业管理制度作为一个整体进行系统适配,消除制度约束之间的不协调矛盾,达成制度相互之间的管控作用协同;

4. 对制度化的内部管控化解措施进行制度汇集,编订《企业内部控制手册》。


三、 提交成果

1. 导致企业经营风险的内在作用因素和外在作用因素及其内部管控化解措施的系统分析模型图1个;

2. 汇集企业经营风险的内部管控化解措施的制度手册——《企业内部控制手册》1部。


 
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