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企业内部控制体系建设分项实施:风险定位测评
发表时间:2017-02-28     阅读次数:     字体:【

一、 目的意义

1. 引导即时发现企业组织运行过程中的隐患和潜在危机,明确经营管控的重点;

2. 为消除企业组织运行风险,提供完善风险跟踪管控规则的详实准确依据;

3. 指引探索设计消除潜在危机的措施、办法,以减少企业发展波动。


二、 工作内容

1. 对战略风险、市场风险、运行风险、财务风险、人员风险、政治风险、法律风险、自然风险等企业组织运行过程中的风险进行分析定位;

2. 根据各种风险的分布,绘制企业经营风险地图,明确每一种风险与组织职能和岗位职责的对应关系;

3. 对每一种风险的额度进行预测分级,为风险的管控提供投入预算依据;

4. 分析经营风险的存在与组织职能的落实和岗位职责的履行之间的关系,拟订规避和消除风险的措施思路建议。


三、 提交成果

1. 企业经营风险分布总地图1个;

2. 企业经营风险单位部门分地图若干个;

3. 包含企业运营风险测评、定位、分级和规避措施的管控思路建议等内容的企业经营风险分析表若干个;

4. 《企业内部控制体系建设建议书》1个。


 
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